发票拿来怎么报销

拿发票报销的步骤如下：

收集发票和相关凭据

确保所有发票的原件和其他必要的凭据（如租赁合同、差旅费报告、缴费单等）都已收集齐全。

填写报销申请单

仔细填写报销申请单，包括发票编号、发票金额、发票项目、发票日期等详细信息。

组装发票与申请单

将申请单和发票一起打印出来，并按照公司规定的格式组装成一个整体，然后签字确认，提交给报销部门。

部门审核

报销财务会根据发票的相关信息，审核并核实报销申请单的准确性及真实度。确认无误后，打印凭据并进行存档备份。

财务支付

财务根据审核结果，按照报销单的申请金额进行支付。支付完毕后，会发放报销凭证，并进行备案登记，以便日后查阅使用。

注意事项：

确保所有发票都是合法有效的，包括增值税专用发票、普通发票等，并且记录发票号码、开票日期及完整的开票信息。

发票抬头单位名称和纳税人识别号必须与本公司一致，否则不予报销。

发票上必须写明时间、人数、用途、数量、金额、物品名称等关键信息，物品名称不能是笼统的名称，品名数量较多时，要有税控系统打印的具体明细，并加盖销售方发票专用章。

发票下方必须盖有销售方发票专用章，不得用财务章或公章代替。

报销单必须经过上级领导人员批准，并且财务人员需要对单据、报销标准进行复核，确保无误后，出纳才能根据审批签字的报销审批单进行付款。

通过以上步骤，可以确保发票报销流程的顺利进行，并符合相关法律法规的要求。